第一部分  概 况

一、主要职责

天津轻工职业技术学院2001年1月由天津轻工行业三所职业院校合并组建成立，经教育部备案、天津市人民政府批准为公办全日制普通高等学校，隶属天津渤海轻工投资集团有限公司。培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。（工程类/管理类/艺术类）学科高等专科学历教育、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流相关的社会服务。

二、机构设置情况

天津轻工职业技术学院内设 30  个职能处室；下辖 0 个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津轻工职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入19287.8万元、政府性基金预算拨款收 0   万元、国有资本经营预算拨款收入     0   万元、财政专户管理资金收入6100万元、事业收入 0   万元、事业单位经营收入 0   万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入 0   万元、其他收入500万元、上年结转结余500万元；支出包括：教育支出23504.3万元、社会保障和就业支出1874.1万元、卫生健康支出1009.4万元。。天津轻工职业技术学院2024年收支总预算26,387.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津轻工职业技术学院2024年部门预算收入26387.8万元，与2023年预算相比减少7095.97万元，主要原因是 2024年没有新增贷款项目 。其中：上年结转结余500万元，占 1.9 %；一般公共预算19287.8万元，占 73.1 %；政府性基金预算 0   万元，占 0   %；国有资本经营预算 0  万元，占 0  %；财政专户管理资金 6100  万元，占 23.1   %；事业收入 0  万元，占 0  %；事业单位经营收入 0  万元，占 0  %；上级补助收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入500万元，占 1.9%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津轻工职业技术学院2024年支出预算26387.8万元，与2023年预算相比减少7095.97万元，主要原因是 2024年没有新增贷款项目 。其中：基本支出22267.1万元，占84.4%；项目支出4120.7万元，占15.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津轻工职业技术学院2024年财政拨款收入预算19787.8万元，与2023年预算相比增加317.2万元，主要原因是2024年年初预算增加了2023年项目结转的预算收入 。收入包括：一般公共预算拨款收入19287.8万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、上年财政结转结余500万元。2024年财政拨款支出预算19787.8万元，与2023年预算相比增加317.2万元，主要原因是2024年年初预算增加了2023年项目结转的预算支出。支出包括：教育支出18399.3万元、社会保障和就业支出854.1万元、卫生健康支出534.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津轻工职业技术学院2024年一般公共预算支出19787.8万元，与2023年预算相比增加317.2万元，主要原因是2024年年初预算增加了2023年项目结转的预算收入 。

（二）具体情况。

一般公共预算支出19787.8万元，与2023年预算相比增加317.2万元，主要原因是2024年年初预算增加了2023年项目结转的预算收入 。其中：

教育支出18399.26万元，主要用于 高等职业教育   ；

社会保障和就业支出854.1万元，主要用于  机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出； 

卫生健康支出534.4万元，主要用于  事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津轻工职业技术学院一般公共预算基本支出15667.1万元，与2023年预算相比增加184.6万元，主要原因是学生人数增加和教职工人数增加，社会保障和就业支出以及卫生健康支出等拨款增加。其中：

人员经费12760.2万元，主要包括：工资福利支出12400万元，对个人和家庭的补助支出360.2万元。

公用经费2906.9万元，主要包括：商品和服务支出2906.9万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0  万元，与2023年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费”   。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0   万元，与2023年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费” 。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 0  万元，其中公务用车运行费 0  万元，与2023年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“公务用车购置及运行费”经费” ；公务用车购置费 0  万元，与2023年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2024年公务接待费预算 0  万元，与2023年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费”。

关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津轻工职业技术学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津轻工职业技术学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2,927.5万元，其中：政府采购货物支出1915.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1012万元。主要项目是：现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年）项目2104.5万元，2023年现代职业教育质量提升计划资金（开放型产教融合实践中心）-中央项目500.0万元，2024年预算公用经费项目（其他刚性支出）323.0万元，

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆 13  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要包括 普通汽车   。单价（账面原值）100万元以上的设备12台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额4120.7万元。            

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.若附表6为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年一般公共预算基本支出情况表为空表”。

2.若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

3.若附表8为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表”。

4.若附表9为空表的部门，作下述说明：“本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

……（其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。）

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件：

附件1-天津轻工职业技术学院2024年部门预算公开事项

附件2-天津轻工职业技术学院2024年部门预算表公开事项

附件3-天津轻工职业技术学院2024年项目支出绩效目标表公开事项