第一部分  概 况

一、主要职责

天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）负责为集团本部转制前离退休人员发放离退休费及集团本级编制预算、决算。

二、机构设置情况

天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）内设 12  个职能部门。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  248.5  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：社会保障和就业支出  236.5  万元、卫生健康支出  12  万元。天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）2024年收支总预算  248.5  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）2024年部门预算收入  248.5  万元，与2023年预算相比减少  56.6  万元，主要原因是 离退休人员自然减员 。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  248.5  万元，占100 %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入 0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占 0 %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）2024年支出预算  248.5  万元，与2023年预算相比减少  56.6  万元，主要原因是离退休人员自然减员。其中：基本支出 248.5 万元，占 100 %；项目支出  0  万元，占 0 %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0  万元，占 0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）2024年财政拨款收入预算  248.5  万元，与2023年预算相比减少  56.6  万元，主要原因是离退休人员自然减员。收入包括：一般公共预算拨款收入  248.5  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算  248.5  万元，与2023年预算相比减少  56.6  万元，主要原因是离退休人员自然减员。支出包括：“社会保障和就业支出”  236.5  万元，“卫生健康支出”  12  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）2024年一般公共预算支出  248.5  万元，与2023年预算相比减少  56.6  万元，主要原因是离退休人员自然减员。

（二）具体情况。

1、行政事业单位养老支出  236.5  万元，包括：行政单位离退休支出  236.5  万元，主要用于  离退休人员养老支出  ；

2、行政事业单位医疗支出 12万元，包括：行政单位医疗 12 万元，主要用于 离退休人员医疗费支出  。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）2024年一般公共预算基本支出  248.5  万元，与2023年预算相比减少  56.6  万元，主要原因是离退休人员自然减员 。

其中：

人员经费  244.8  万元，主要包括：主要用于集团本部转制前离退休人员基本支出。

公用经费 3.7 万元，主要包括：主要用于集团本部转制前离退休人员公用经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费  。

二、2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费  。

公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费   。

三、2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）2024年预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部服务用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括  0  。单价（账面原值）100万元以上的设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）2024年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额 0   万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1、本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2、本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4、本部门2024年项目支出情况表为空表

附件：

    天津渤海轻工投资集团有限公司（本级)2024年部门预算表

         天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）预算公开说明