天津轻工职业技术学院2023年部门决算公开
天津轻工职业技术学院2023年度部门决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津轻工职业技术学院2001年1月由天津轻工行业三所职业院校合并组建成立，经教育部备案、天津市人民政府批准为公办全日制普通高等学校，隶属天津渤海轻工投资集团有限公司。培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。（工程类/管理类/艺术类）学科高等专科学历教育、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流相关的社会服务。
二、机构设置
天津轻工职业技术学院内设30个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津轻工职业技术学院2023年度部门决算编制范围的单位包括：
无
第二部分 2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津轻工职业技术学院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2. 天津轻工职业技术学院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3. 天津轻工职业技术学院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津轻工职业技术学院2023年度收入、支出决算总计292,298,641.70元，与2022年度相比，收、支总计各增加37,044,343.35元，增长14.51%，主要原因是：贷款项目收支及教师的横项课题收支增加。
二、收入决算情况说明
天津轻工职业技术学院2023年度本年收入合计288,130,474.81元，与2022年度相比增长37,148,557.37元，主要原因是：贷款项目收入及教师的横项课题收入增加。
其中：一般公共预算财政拨款收入201,347,198.39元，占69.88%；
财政专户管理资金收入48,500,000.00元，占16.83%；
上级补助收入5,343,300.00元，占1.85%；
其他收入32,939,976.42元，占11.43%。
三、支出决算情况说明
天津轻工职业技术学院2023年度本年支出合计292,298,641.70元，与2022年度相比增加37,044,343.35元，主要原因是：贷款项目支出及教师的横项课题支出增加。
其中：基本支出209,665,385.40元，占71.73%；
项目支出82,633,256.30元，占28.27%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津轻工职业技术学院2023年度财政拨款收入、支出决算总计201,347,198.39元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加20,120,948.39元，增长11.1%，主要原因是：财政拨款项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津轻工职业技术学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计201,347,198.39元，占本年支出合计的68.88%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,120,948.39元，增长11.1%，主要原因是：财政拨款项目增加。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出201,347,198.39元，主要用于以下方面：教育支出187,697,198.39元，占93.22%；
社会保障和就业支出8,304,000元，占4.12%；
卫生健康支出5,346,000元，占2.66%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194,706,050.00元，支出决算为201,347,198.39元，完成年初预算的103.41%。其中：
1.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育（项）年初预算为181,056,050元，支出决算为187,697,198.39元，完成年初预算的103.67%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目拨款。 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5,536,000.00元，支出决算为5,536,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为2,768,000.00元，支出决算为2,768,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3,633,000.00元，支出决算为3,633,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为1,713,000.00元，支出决算为1,713,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津轻工职业技术学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计154,668,148.39元，与2022年度相比增加3,378,148.39元，主要原因是：学生人数增加，教学成本增加。其中：
人员经费121,402,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费33,266,148.39元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津轻工职业技术学院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津轻工职业技术学院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平0。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津轻工职业技术学院2023年度无机关运行经费
十一、政府采购支出情况说明
天津轻工职业技术学院2023年政府采购支出总额51,003,319.93元，其中：政府采购货物支出39,995,729.00元、政府采购服务支出11,007,590.93元。授予中小企业合同金额19,174,880.93元，占政府采购支出总额的37.6%，其中：授予小微企业合同金额2,155,115.00元，占政府采购支出总额的4.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.12%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，天津轻工职业技术学院共有车辆13辆，其中：其他用车13辆，其他用车主要包括普通轿车。单价100万元以上的设备12台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津轻工职业技术学院2023年度已对13个市级项目开展绩效自评，涉及金额66,520,200.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津轻工职业技术学院2023年度不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：